第二部分吴川市广播电视台2017年部门预算表

摘要:第二部分 2017年部门预算表 一、收支总体情况表 单位名称:吴川市广播电视台 单位:万元 收 入 支 出 项 目 2017年预算 项 目 2017..

第二部分  2017年部门预算表

一、收支总体情况表

单位名称:吴川市广播电视台                     单位:万元

       

 

       

 

     

2017年预算

     

2017年预算

一、财政拨款

2,891,252

一、基本支出

24,456,652

二、财政专户拨款

1,407,779

二、项目支出

132,779

三、其他资金

20,290,400

三、事业单位经营支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

24,589,431

本年支出合计

24,589,431

 

 

 

 

四、上级补助收入

 

四、对附属单位补助支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、上缴上级支出

 

六、用事业基金弥补收支总额

 

六、结转下年

 

七、上年结转、结余

 

 

 

     

24,589,431

     

24,589,431

注:财政拨款包括:一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、收入总体情况表    

单位名称:吴川市广播电视台                  单位:万元

       

2017年预算

一、财政拨款

2,891,252

    一般公共预算拨款

2,891,252

    政府性基金预算拨款

 

    国有资本经营预算

 

二、财政专户拨款

1,407,779

    教育收费

 

    经营服务性收入安排的拨款

1,407,779

    其他财政收入拨款

 

三、其他资金

20,290,400

    事业收入

 

    事业单位经营收入

20,290,400

    其他收入

 

 

 

本 年 收 入 合 计

24,589,431

 

 

四、上级补助收入

 

五、附属单位上缴收入

 

六、用事业基金弥补收支总额

 

七、上年结转、结余

 

        

24,589,431

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、支出总体情况表    

单位名称:吴川市广播电视台                  单位:万元

       

2017年预算

一、基本支出

24,456,652

    工资福利支出

11,896,255

    一般商品和服务支出

11,498,520

    对个人和家庭的补助

1,061,877

    其他资本性支出等

 

 

 

二、项目支出

132,779

   工资福利支出

 

   专项商品和服务支出

132,779

   对个人和家庭的补助

 

   对企事业单位的补贴

 

   转移性支出

 

   债务利息支出

 

   债务还本支出

 

   基本建设支出

 

   其他资本性支出

 

   其他支出

 

三、事业单位经营支出

 

 

 

本 年 支 出 合 计

24,589,431

 

 

四、对附属单位补助支出

 

五、上缴上级支出

 

六、结转下年

 

 

 

        

24,589,431

 

 

四、财政拨款收支总体情况表                      

单位名称:吴川市广播电视台                       单位:万元

       

 

       

 

     

2017年预算

     

2017年预算

一、一般公共预算

2,891,252

一、一般公共预算

2,891,252

二、政府性基金预算

 

二、政府性基金预算

 

三、国有资本经营预算

 

三、国有资本经营预算

 

 

 

 

 

本年收入合计

2,891,252

本年支出合计

2,891,252

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、2017年一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)                               

单位名称:吴川市广播电视台                                 单位:万元

功能科目代码

功能科目名称

项目名称

一般公共预算支出

 

 

 

 

小计

其中:基本支出

项目支出

总计

 

 

2,891,252

2,891,252

 

207

文化体育与传媒支出(其他科学技术)

1,752,499

1,752,499

 

20704

新闻出版广播影视

 

1,752,499

1,752,499

 

2070401

行政运行(新闻出版广播影视)

预计正常晋升工资

23,040

23,040

 

2070401

行政运行(新闻出版广播影视)

七大节日补贴

96,000

96,000

 

2070401

行政运行(新闻出版广播影视)

优秀奖金

9,000

9,000

 

2070401

行政运行(新闻出版广播影视)

办公费

20,736

20,736

 

2070401

行政运行(新闻出版广播影视)

水费

3,456

3,456

 

2070401

行政运行(新闻出版广播影视)

电费

6,912

6,912

 

2070401

行政运行(新闻出版广播影视)

正常统发基本工资

823,836

823,836

 

2070401

行政运行(新闻出版广播影视)

福利费

2,016

2,016

 

2070401

行政运行(新闻出版广播影视)

差额基本工资

271,860

271,860

 

2070401

行政运行(新闻出版广播影视)

绩效工资

474,439

474,439

 

2070401

行政运行(新闻出版广播影视)

生活补助

21,204

21,204

 

208

社会保障和就业支出

 

948,373

948,373

 

20805

行政事业单位离退休

 

948,373

948,373

 

2080502

事业单位离退休

七大节日补贴部分

4,000

4,000

 

2080502

事业单位离退休

离休公用办公费

864

864

 

2080502

事业单位离退休

离休公用水费

144

144

 

2080502

事业单位离退休

离休公用电费

288

288

 

2080502

事业单位离退休

离休公用福利费

84

84

 

2080502

事业单位离退休

七大节日补贴部分

80,000

80,000

 

2080502

事业单位离退休

退休公用福利费

1,680

1,680

 

2080502

事业单位离退休

统发工资部分

63,492

63,492

 

2080502

事业单位离退休

统发工资部分

797,821

797,821

 

210

医疗卫生与计划生育支出

 

98,080

98,080

 

21011

行政事业单位医疗

 

98,080

98,080

 

2101102

事业单位医疗

在职医保费

60,000

60,000

 

2101102

事业单位医疗

全额单位退休10年以内(含10年)

32,500

32,500

 

2101102

事业单位医疗

全额单位退休10年以上

1,260

1,260

 

2101102

事业单位医疗

生育保险

4,320

4,320

 

221

住房保障支出

 

92,300

92,300

 

22102

住房保障支出

 

92,300

92,300

 

2210201

住房公积金

住房公积金

92,300

92,300

 

 

按功能分类科目列至项级                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、2017年一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)   

单位名称:吴川市广播电视台            单位:万元

       

2017年预算

   

5,782,504

[301]工资福利支出

1,796,255

  [30101]基本工资

1,118,736

  [30102]津贴补贴

96,000

  [30103]奖金

9,000

  [30104]其他社会保障缴费

98,080

  [30106]伙食补助费

 

  [30107]绩效工资

474,439

  [30199]其他工资福利支出

 

[302]商品和服务支出

36,180

  [30201]办公费

21,600

  [30202]印刷费

 

  [30203]咨询费

 

  [30204]手续费

 

  [30205]水费

3,600

  [30206]电费

7,200

  [30207]邮电费

 

  [30209]物业管理费

 

  [30211]差旅费

 

  [30213]维修(护)费

 

  [30214]租赁费

 

  [30215]会议费

 

  [30216]培训费

 

  [30217]公务接待费

 

  [30218]专用材料费

 

  [30226]劳务费

 

  [30227]委托业务费

 

  [30228]工会经费

 

  [30229]福利费

3,780

  [30231]公务用车运行维护费

 

  [30239]其他交通费用

 

  [30299]其他商品和服务支出

 

[303]对个人和家庭的补助

1,058,817

  [30301]离休费

67,492

  [30302]退休费

877,821

  [30303]退职(役)费

 

  [30304]抚恤金

 

  [30305]生活补助

21,204

  [30306]救济费

 

  [30307]医疗费

 

  [30308]助学金

 

  [30309]奖励金

 

  [30311]住房公积金

92,300

  [30313]购房补贴

 

  [30399]其他对个人和家庭的补助支出

 

[310]其他资本性支出

 

  [31002]办公设备购置

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

七、2017年一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)   

单位名称:            单位:万

       

2017年预算

   

 

[301]工资福利支出

 

  [30101]基本工资

 

  [30102]津贴补贴

 

  [30103]奖金

 

  [30104]其他社会保障缴费

 

  [30106]伙食补助费

 

  [30107]绩效工资

 

  [30199]其他工资福利支出

 

[302]商品和服务支出

 

  [30201]办公费

 

  [30202]印刷费

 

  [30203]咨询费

 

  [30204]手续费

 

  [30205]水费

 

  [30206]电费

 

  [30207]邮电费

 

  [30209]物业管理费

 

  [30211]差旅费

 

  [30212]因公出国(境)费用

 

  [30213]维修(护)费

 

  [30214]租赁费

 

  [30215]会议费

 

  [30216]培训费

 

  [30217]公务接待费

 

  [30218]专用材料费

 

  [30226]劳务费

 

  [30227]委托业务费

 

  [30228]工会经费

 

  [30229]福利费

 

  [30231]公务用车运行维护费

 

  [30239]其他交通费用

 

  [30240]税金及附加费用

 

  [30299]其他商品和服务支出

 

[303]对个人和家庭的补助

 

  [30305]生活补助

 

  [30307]医疗费

 

  [30308]助学金

 

  [30309]奖励金

 

  [30311]住房公积金

 

  [30313]购房补贴

 

  [30399]其他对个人和家庭的补助支出

 

[309]基本建设支出

 

  [30902]办公设备购置

 

  [30907]信息网络及软件购置更新

 

[310]其他资本性支出

 

  [31002]办公设备购置

 

  [31003]专用设备购置

 

  [31007]信息网络及软件购置更新

 

  [31013]公务用车购置

 

  [31099]其他资本性支出

 

 

按经济分类科目列至款级(经济分类科目可自行添加)

 

 

 

 

 

 

 

八、2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算表

单位名称:          单位:万元

       

2017年预算

2017年“三公”经费

 

    其中:(一)因公出国(境)支出

 

          (二)公务用车购置及运行维护支出

 

               1、公务用车购置

 

               2、公务用车运行维护费

 

          (三)公务接待费支出

 

 

 

注、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

九、2017年政府性基金预算支出情况表                     

单位名称:                       单位:万元

功能科目名称

政府性基金预算支出

 

 

小计

其中:基本支出

项目支出

 

 

 

 

注:如无政府性基金安排支出的,本表为空,也需作公开。

 

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